（一）部门机构设置、职能

民建河南省委内设4个职能处室。主要职责是:1、负责会议的会务和总务工作,机关往来文电处理、文书档案工作,机关财务工作、后勤服务和接待工作。2、收集、整理、反馈社情民意,与政府有关部门、专家的联系;各地调研情况和成果的反映和交流;组织和主持关于调研课题的选定,协调专委会工作;撰写有关调查报告,为每年人大、政协两会提供议案、提案。3、全省组织发展和会员管理以及会员的组织教育;领导班子、后备干部队伍建设;省直发展会员和支部的建立与调整。4、本会的理论研究与建设;国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的宣传,思想信息的收集、整理;信息网络的建立和维护。

（二）人员构成情况

民建河南省委共有编制26人，其中：行政编制22人，事业编制4人；在职职工18人，离退休人员14人。

（三）预算年度主要工作任务

开展调查研究，组织参政议政活动；推动市级组织的参政议政工作和社会服务工作；指导、协调各专门委员会，协助其开展工作；撰写参政议政相关材料；负责信息的收集、整理上报工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算565.8万元，全部为财政拨款。

三、支出预算说明

2015年支出预算按用途划分为：工资福利支出131.6万元，占23.3%；对个人和家庭的补助110.9万元，占19.6%；商品服务支出81.3万元，占14.4%；项目支出242万元，占42.7%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出131.6万元，占23.3%；对个人和家庭的补助110.9万元，占19.6%；商品服务支出81.3万元，占14.4%；项目支出242万元，占42.7%。主要项目是：培训费、会议费、因公出国费、公务接待费、主委基金、参政议政调研专项经费、省直支部成员和专委会活动经费、专项业务经费、统战业务费。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出131.6万元；对个人和家庭的补助110.9万元；商品服务支出81.3万元；项目支出242万元。

2015年行政经费预算安排565.8万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2015年政府采购预算安排11万元，主要采购会议。

四、“三公”经费增减变化原因说明

2015年因公出国（境）费用较上年减少1.8万元，主要原因是我单位因公出国（境）计划人次较去年减少。

2015年公务接待费较上年减少0.1万元，主要原因是我单位继续严格履行八项规定，例行节约。

2015年公务用车运行维护费较上年增加11.2万元，主要原因是我单位部分车辆老化，维修费较上年增加。

2015年无公务用车购置。

 

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表